Q.申告期間に消費税率「5%」と「8%」の取引がある場合の消費税申告書設定方法

 

申告期間内に、消費税率「5%」と「8%」など複数の消費税率の取引仕訳がある場合は、「消費税申告王」→「消費税申告書作成」より設定を行い、集計します。

 

<操作手順>

 

1.「消費税申告王」→「消費税申告書作成」を開きます。

 

2.「消費税集計条件」の画面が表示されます。

[集計期間]に会計期間が設定されていることを確認し、「旧税率(3%・5%)が適用された取引」にて[あり]を選択します。

 

3.画面下の [集計開始]ボタンをクリックします。

 

4.「消費税申告書設定」画面が開きます。

消費税率「5%」と「8%」の取引がある場合は、「売上」、「売上返還」(簡易課税のみ)、「仕入」(原則課税のみ)、「貸倒」、「調整等」タブ内にて、適用消費税率を「5%適用分」、「8%適用分」に切り替え、消費税率別に金額を確認できます。

 

5.[設定]ボタンをクリックします。

 

6.[消費税申告書作成]が表示されます。

 

(ア)原則課税の場合

テキスト ボックス: 原則課税の申告書と付表  	申告書本表	付表1	付表2	付表2-2
旧税率(3%・5%)が適用された取引 あり	○	○	 	○
旧税率(3%・5%)が適用された取引 なし	○	 	○

 

(イ)簡易課税の場合

テキスト ボックス: 簡易課税の申告書と付表  	申告書本表	付表4	付表5	付表5-2
旧税率(3%・5%)が適用された取引 あり	○	○	 	○
旧税率(3%・5%)が適用された取引 なし	○	 	○

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