Ｑ．仕訳承認とは
「導入」→「事業所・消費税情報設定」−「その他」タブにて「承認機能を利用する」にチェックを付けて設定していただくことで、「帳簿」→「仕訳承認」にて仕訳の承認、承認取消を行うことが可能です。
なお、こちらをご利用いただくには、以下Ａ、Ｂ両方の設定が必要になります。
Ａ．仕訳承認をする利用者を設定します
Ｂ．会計データごとに仕訳承認を使用するための設定をします
＜操作手順＞
Ａ．仕訳承認をする利用者を設定します
１．「ファイル」→「利用者設定」を開き、画面左下［利用者登録］ボタンをクリックし、承認機能を使用する際のユーザー名を登録します。
※「ADMINISTRATOR」（最初から用意されているユーザー）では、承認機能は使用できませんので、「利用者設定」に「ADMINISTRATOR」以外に登録がない場合は、承認機能を利用するユーザーを新たに登録する必要がございます。
２．「利用者登録」画面が表示されましたら、「ユーザー名」「氏名」「備考」「パスワード」「パスワード確認」を入力します。
（ア）「ユーザー名」
ログインダイアログで入力するユーザー名を半角英数字20文字以内で入力します。
（イ）「氏名」
氏名を入力します（空欄のままでも登録できます）。
（ウ）「備考」
補足的な内容を入力します（空欄のままでも登録できます）。
（エ）「パスワード」
ログインダイアログで入力するパスワードを半角英数字や記号（％、＄、＆など）14文字以内で入力します。
（オ）「パスワード確認」
上記「パスワード」と同じパスワードを入力します。
（カ）「システム管理者として登録する」
チェックを入れますとシステム管理者として登録され、仕訳承認を含む本システムのすべての機能が利用可能になります。
（キ）「承認権限設定」
仕訳承認画面で仕訳の承認や承認取消の設定が可能です。この機能を使用する場合は、あらかじめ操作手順２にて作成したユーザーにて会計王を起動後（下記手順４−※参照）、「導入」→「事業所・消費税情報設定」−「その他」タブで、「承認機能を利用する」にチェックをつけて設定しておいていただく必要があります。
（ク）「選択中のデータに対して承認を許可する」
「帳簿」→「仕訳承認」にて仕訳の承認を行なうことができます（こちらの選択のみの場合は承認取消はできません）。
（ケ）「選択中のデータに対して承認取消を許可する」
「帳簿」→「仕訳承認」にて一度承認した仕訳の承認取消を行うことができます（こちらの選択のみの場合は承認を許可できません）。
３．各項目の設定と「□システム管理者として登録する」にチェックマークが入っていることを確認し、［登録］ボタンをクリックします。
４．登録した利用者が表示されていることを確認し、画面下の［閉じる］ボタンをクリックします。
※仕訳承認機能を利用する場合は、あらかじめ操作手順２にて登録したユーザーで会計王を起動する必要があります。
（ア）「ファイル」→「環境設定」を開きます。
（イ）「起動時にログインダイアログを表示する」にチェックをつけ、画面下の［設定］ボタンをクリックします。
（ウ）会計王を終了します。
（エ）会計王を再起動しますと「ログイン」画面が表示されますので、操作手順２にて登録したユーザー名、パスワードを入力し、画面下の［ログイン］ボタンをクリックして会計王を起動します。
Ｂ．会計データごとに仕訳承認を使用するための設定をします
１．「ファイル」→「データ選択」にて仕訳承認を行うデータを選択します。
２．「ファイル」→「利用者設定」にて操作手順Ａ−２で登録したユーザーを選択の上、画面左下の［利用者修正］ボタンをクリックします。
３．承認権限設定のチェックを付けて、画面下の［登録］をクリックします。
４．「利用者設定」画面に戻り、操作手順Ａ−２で登録したユーザーの「承認」、「承認取消」欄に、操作手順Ｂ−３で設定したチェックがついてことをご確認の上、画面下の［閉じる］ボタンで終了します。
５．「導入」→「事業所・消費税情報設定」-「その他」タブを開きます。
６．「承認機能を利用する」にチェックを付けると「承認設定」画面が表示されます。
入力済みの伝票について承認済みにするか否かを選択後、画面下の［設定］ボタンをクリックします。
※承認機能を一度有効にすると、期中で承認機能を無効に戻せません。承認機能を設定しない場合は［キャンセル］をクリックしてください。
※「利用者設定」で「承認権限設定」のあるユーザー名で会計王を起動していない場合は、「仕訳の承認機能を利用する」のチェックボックスはマスクがかかり設定できませんので、ご了承ください。
７．「承認機能を利用する」にチェックマークが入っていることを確認し、画面右下［設定］ボタンをクリックします。
※他の会計データにおいて仕訳承認を行う場合には、仕訳承認権限のあるユーザーにてログインした状態で、「ファイル」→「データ選択」にて仕訳承認を行いたいデータを選択し、各データごとに上記Ｂの設定を行ってください。
Ｃ．仕訳承認の設定方法
１．「帳簿」→「仕訳承認」を開きます。
２．仕訳承認を行ないます。
（ア）特定の1伝票を承認する場合
ａ：承認する伝票を選択します。
ｂ：画面左上［承認］ボタンをクリックします。
（イ）表示されている伝票を一括で承認する場合
ａ：［選択・解除］→［全選択］をクリックします。
ｂ：表示されている伝票がすべて選択されますので、画面左上［承認］ボタンをクリックします。
ｃ：確認メッセージが表示されますので、［ＯＫ］ボタンをクリックすると、選択されていた全ての伝票が承認されます。
（ウ）任意の伝票のみ複数選択して承認する場合
ａ：選択したい仕訳行の行頭にある行セレクターをクリックします。
ｂ：選択した伝票が黒もしくは茶色で表示されますので、画面左上［承認］ボタンをクリックします。
ｃ：確認メッセージが表示されますので、［ＯＫ］ボタンをクリックすると、選択されていた伝票が承認されます。
Ｄ．仕訳承認を取り消す方法
（ア）特定の1伝票の承認を取り消す場合
※承認した伝票は取消を行いませんと、伝票の修正・削除はできません。
ａ：承認を取消したい伝票を選択します。
ｂ：画面左上［承認取消］ボタンをクリックします。
（イ）表示されている伝票の承認を一括で取り消す場合
ａ：［選択・解除］→［全選択］をクリックします。
ｂ：表示されている伝票がすべて選択されますので、画面左上［承認取消］ボタンをクリックします。
ｃ：確認メッセージが表示されますので、［ＯＫ］ボタンをクリックすると、選択されていた全ての伝票の承認が取消されます。
（ウ）任意の伝票のみ複数選択して承認を取り消す場合
ａ：選択したい仕訳行の行頭にある行セレクターをクリックします。
ｂ：選択した伝票が黒もしくは茶色で表示されますので、画面左上［承認取消］ボタンをクリックします。
ｃ：確認メッセージが表示されますので、［ＯＫ］ボタンをクリックすると、選択されていた全ての伝票の承認が取消されます。
