Ｑ．請求締切での締め処理の方法

下記の手順となります。

＜操作方法＞

１．ダイレクトメニューの「販売業務」-「請求締切」を開きます。「請求締切　条件指定」画面が表示されますので、条件を設定します。

※「請求締めグループ(L)」は、ダイレクトメニューの「台帳」-「得意先登録」で得意先ごとに登録してある締めグループを指定します。

※「請求日(D)」は、「請求締めグループ(L)」で番号が32以上のグループを選択したときに、請求日を入力します。番号が1〜31のグループを選択した場合は自動的に入力されますが、念のためご確認ください。

※「請求予定日(B)」は、「請求締めグループ(L)」で『0　随時請求』を選択したときに、任意の締め期間を指定します。

２．請求先を指定したい場合は請求先のタブをクリックし、「請求先(T)〜(O)」欄に請求先コードを指定して[開始(F12)]ボタンをクリックします。

３．請求処理の部分が「未」となっている場合は締め処理がされていないことになります。

請求処理の部分が「済」となっている場合は締め処理が終了しています。

チェックマークがついている請求先に対して処理を行ないますので、締め処理を行なう請求先にチェックマークがついているかどうかをご確認ください。

問題がなければ[締め開始(F9)]ボタンをクリックします。

４．下記の画面が表示されます。印刷様式等を指定後、[開始(F12)]ボタンをクリックします。

締め処理と同時に請求書の印刷が開始されます。

「□締め日処理だけ行い、印刷しない（E）」にチェックを入れた場合は、印刷は行わず締め処理のみを行ないます（□をクリックするとチェックマークが入ります）。

５．「請求」欄が『未』から『済』に変わります。

※プレビューから請求書を印刷した場合は、締め処理がされないため以下の画面が表示されます。

締め処理が必要な場合は[はい(Y)]をクリックして、締め処理をおこなってください。