Ｑ．申告期間に消費税率「５％」と「８％」の取引がある場合の消費税申告書設定方法

申告期間内に、消費税率「５％」と「８％」など複数の消費税率の取引仕訳がある場合は、「消費税申告王」→「消費税申告書作成」より設定を行い、集計します。

＜操作手順＞

１．「消費税申告王」→「消費税申告書作成」を開きます。

２．「消費税集計条件」の画面が表示されます。

［集計期間］に会計期間が設定されていることを確認し、「旧税率（３％・５％）が適用された取引」にて［あり］を選択します。

３．画面下の ［集計開始］ボタンをクリックします。

４．「消費税申告書設定」画面が開きます。

消費税率「５％」と「８％」の取引がある場合は、「売上」、「売上返還」（簡易課税のみ）、「仕入」（原則課税のみ）、「貸倒」、「調整等」タブ内にて、適用消費税率を「５％適用分」、「８％適用分」に切り替え、消費税率別に金額を確認できます。

５．［設定］ボタンをクリックします。

６．［消費税申告書作成］が表示されます。

（ア）原則課税の場合

（イ）簡易課税の場合